Caso demostrativo · Empresa constructora
Saber cuánto cuesta cada obra mientras se construye.
Este es un ejemplo ilustrativo. No corresponde a un cliente real y los datos del tablero son ficticios. Muestra cómo abordamos una situación habitual en empresas del sector.
El problema
La información de cada obra está repartida en varios lugares.
Una empresa constructora con varias obras en simultáneo compra materiales, mueve maquinaria entre obras, contrata subcontratistas y certifica avances. Cada uno de esos datos vive en un lugar distinto: el sistema de compras, las planillas de obra, los partes de maquinaria y la contabilidad.
La dirección sabe cuánto facturó, pero le cuesta saber cuánto le costó realmente cada obra y si el margen previsto se está cumpliendo mientras la obra todavía está en marcha.
- Compras que no siempre se imputan a la obra correcta.
- Consumos de materiales y combustible registrados en planillas sueltas.
- Uso de maquinaria propia que no se asigna como costo a cada obra.
- Desvíos contra el presupuesto que se detectan cuando la obra ya terminó.
- Informes que se arman a mano y llegan tarde para decidir.
La solución
Un tablero de gestión por obra.
La propuesta integra la información de compras, consumos, maquinaria y avance en un único modelo de datos, con criterios de imputación claros, y la presenta en un tablero de gestión que la dirección revisa todos los meses.
- 01
Tablero de gestión
Un tablero en Power BI con el estado de todas las obras en una sola pantalla.
- 02
Análisis de costos por obra
Asignación de materiales, mano de obra, subcontratos y maquinaria a cada obra, con criterios definidos de antemano.
- 03
Control de compras
Seguimiento de pedidos, recepciones y facturas por obra y por proveedor, para detectar diferencias a tiempo.
- 04
Indicadores de obra
Costo real contra presupuesto, consumo de materiales, uso de maquinaria y margen estimado de cada obra.
- 05
Cierre mensual ordenado
Un calendario de cierre para que la información de cada mes esté completa antes de analizarla.
Tablero de demostración
Qué vería la dirección cada mes.
Un ejemplo del tipo de tablero que construiríamos para una situación como esta. Los valores son ficticios.
Tablero de obras
Obras activas
4
Avance físico promedio
62 %
+5 %en puntos porcentuales, vs. mes anterior
Desvío de costos
+6,8 %
+1,2 %en puntos porcentuales, vs. mes anterior
Certificados a cobrar
$ 18,2 M
-4,3 %vs. mes anterior
Presupuesto vs. costo real por obra ($ millones)
| Período | Presupuesto | Costo real a la fecha |
|---|---|---|
| Obra A | 42 | 44,8 |
| Obra B | 28 | 27,1 |
| Obra C | 35 | 39,6 |
| Obra D | 19 | 18,4 |
Consumo de combustible por equipo (litros)
- Retroexcavadora 024.120
- Camión volcador 053.680
- Motoniveladora 012.950
- Cargadora 032.210
Compras de materiales ($ millones)
| Período | Compras de materiales |
|---|---|
| Oct | 11,2 |
| Nov | 12,1 |
| Dic | 9,4 |
| Ene | 8,2 |
| Feb | 10,6 |
| Mar | 13,4 |
| Abr | 14,1 |
| May | 12,8 |
| Jun | 13,9 |
| Jul | 15,2 |
| Ago | 14,6 |
| Sep | 16,1 |
Certificados por estado ($ millones)
- Cobrados en el mes$ 21,4 M
- Emitidos, pendientes de cobro$ 18,2 M
- En aprobación del comitente$ 9,7 M
- Anticipos a descontar$ 6,3 M
Objetivos
Qué busca lograr la solución.
Objetivos de trabajo, no resultados obtenidos ni garantizados.
- 01Costo real de cada obra, cerrado todos los meses.
- 02Desvíos contra el presupuesto detectados con la obra en marcha.
- 03Cada compra y cada consumo imputados a la obra que corresponde.
- 04Uso de maquinaria propia reflejado en el costo de cada obra.
- 05Informes de gestión generados desde el sistema, sin armado manual.
Soluciones que aplicarían
Servicios involucrados
Sector
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